Ferramenta grátis · Nota fiscal
Marque o que entrou na ordem de serviço e veja qual nota costuma sair para a mão de obra e qual para as peças.
Costumam sair duas notas
NFS-e
NF-e
Isso é a regra geral. O CFOP, o CST e o código do serviço quem escolhe é o seu contador.
No Chave Dez
No Chave Dez a NF-e das peças e a NFS-e do serviço saem da própria OS, com os itens que já estão nela, e a conferência para o contador fica pronta.
Está no plano Completo, de R$ 189 por mês. Dá para testar 14 dias sem cartão.
De onde vem a regra
A Lei Complementar 116/2003 lista os serviços que pagam ISS. O item 14.01 inclui revisão, conserto, manutenção e conservação de veículos e motores, "exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS".
O exemplo desta página: uma troca de pastilha com mão de obra e peça gera a NFS-e da mão de obra e a NF-e das pastilhas.
Se a nota voltar recusada, use o tradutor de rejeição da SEFAZ.
Dúvidas
Normalmente as duas. A mão de obra é serviço e vai na NFS-e, com ISS da prefeitura. As peças aplicadas no carro vão na NF-e, com ICMS do estado. É o que diz a Lei Complementar 116/2003, no item 14.01 da lista de serviços.
Pela regra geral, não: a lei de serviços tira as peças e partes empregadas do ISS e manda elas para o ICMS. Se a sua prefeitura ou o seu estado tiverem uma regra própria, quem confirma é o seu contador.
O seu contador. Esta página explica a regra geral, mas não escolhe código fiscal: CFOP, CST e código de serviço dependem do regime e da situação da sua oficina.
Venda de mercadoria sem serviço sai em nota de produto, sem NFS-e. Venda no balcão para consumidor final pode ter regras próprias no seu estado: confirme com o contador.
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